索引号 11411281005832092L/2017-00203 文号
组配分类 财政总预决算 发布机构 财政局
生成日期 2017-09-05 公开方式 主动公开

聚富彩票2016年财政预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)

发布日期:2017-05-12 11:44 浏览次数: 字体:[ ]

141

29382

14

252

977

25

5

  退役士兵安置

聚富彩票劳动培训中心

10

150

23

年完成数

教育支出14909万元,其中人员经费12576万元,中小学校舍维修、高中招考试、校方责任险、中小学贫困寄宿生生活补助、教师节等专项业务费支出2333万元。

  行政运行(商贸)

127

47

210

134

34

 公共卫生

1096

3,396

城镇居民社会养老保险基金

其他政府性基金收入

 新型墙体材料专项基金支出

25

  水体

聚富彩票2016年一般公共预算支出执行情况

102

85

158

7234

109

40

85

  未归口管理的行政单位离退休

聚富彩票总工会

科学技术

  行政运行(国土)

91

6

90

 司法

314

税收收入

7338

居民社会养老保险中心

3195

834

370

232

475

 文物

聚富彩票狂口学校

完成数为调整预算的%

2600

聚富彩票2016年一般公共预算收入执行情况说明………………4

粮油物资储备支出

252

5

4791

24

 78

56

456

150

7497

聚富彩票第三初级中学

 医疗救助

29

  水利技术推广

43

920

10

5

4630

71

5

本级安排

7

7

100

 城乡社区管理事务

8

国有土地出让收入安排的支出

205

96

  城市特困人员救助供养支出

359

100

128

289

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

80

139332

  食品安全事务

55

50265

 其他支出

农业土地开发资金支出

医疗卫生

6

资源勘探信息等支出30794万元,其中人员经费738万元,产业集聚区工程项目资金500万元,支持中小企业发展资金29407万元,工信委、煤管办、产业集聚区等单位专项经费149万元。

104

10

118

  招商引资

462

 红十字事业

” 和“

 工业和信息产业监管

聚富彩票教育体育局勤工俭学管理站

国有土地使用权出让金收入完成8759万元,为调整预算的100%;

456

15

739

医疗卫生与计划生育支出

9059

293

  其他公安支出

39015

中共聚富彩票委聚富彩票人民政府信访局

14.9

78

  拥军优属

4900

预备费1500万元。根据预算法规定,按一般公共预算支出1.1%安排。

352

200

171

聚富彩票2016年财政预算执行情况及

76

14

7499

聚富彩票园林绿化管理处

年预算

12

4791

255

431

219

1424

118

53

  律师公证管理

5477

793

94

9531

聚富彩票统计局

359

7524

94

64

200

污水处理费收入安排的支出

96

12

17519

聚富彩票2017年社会保险基金支出预算说明…………………41

180

145

29

7338

98

 印花税

1106

107

200

2485

675

  其他共产党事务支出

49193

 统战事务

501

合   计

聚富彩票档案局

224

  涉农贷款增量奖励

8

聚富彩票煤炭管理办公室

3

456

440

5

  优抚事业单位支出

1371

14

10

科 目

3237

719

300

地税经费增量上解1669万元;

聚富彩票公安局

7

  抗旱

污水处理费收入850万元。

聚富彩票实验中学

7789

商业服务业等支出

445

80

城乡社区支出

100

148

105

  行政运行(法院)

3195

974

237

3447

10、农林水支出完成4791万元,为调整预算的100%;

年初

上级专项转移支付

60

80

37

聚富彩票2016年政府性基金支出预算执行情况说明……………11

390

2

48

496

1

8

105

32659

141

2

68

123

说 

180

242

581

230

8

263

29

24162

35

31094

100

37

544

105

102

5

4

80

二、上解上级支出

 发展与改革事务

2300

中共聚富彩票委政法委员会

112

4

  财政国库业务

334

100

228

132

  城乡社区环境卫生

383

1

  行政运行(组织)

2161

1915

201

6134

  公路运输管理

76

212

700

1500

6134

100

19

-32

64

42

聚富彩票残疾人联合会

408

聚富彩票工伤生育保险中心

396

5,364

上划“两税”征管人员经费基数25万元;

40

3、政府债券收入。根据政府债券管理规定,2017年政府债券分配额度省政府尚未下达,年初预算不予编列,年度中间债券额度下达后,专项向聚富彩票平台报告。

小计

80

213

聚富彩票文学艺术界联合会

聚富彩票石河管理处

3、城乡社区支出10149万元,主要是土地出让收入安排的支出。

35

 自然生态保护

119

11461

33

交通运输支出

3

15

100

137

160

345

完成数为预算数的%

1,047

720

189

2273

11

8

15

129

112

 粮油事务

8

102

3784

 污染防治

8

10

85

聚富彩票安全生产监督管理局

10

一、一般公共预算收入

 其他一般公共服务支出

135560

300

5

调整

 行政事业性收费

88

说 明

16

82

129

20

2

228

7

96

592

  水土保持

聚富彩票水利局

80

10

5、聚富彩票2016年政府性基金支出预算执行情况表………………10

1643

3772

说 

67

57

聚富彩票2016年一般公共预算支出执行情况表

3616

2,108

187

864

3、城市维护建设税等

30

聚富彩票新义街办事处

 最低生活保障

259

6

95

节能环保

2941

185

一般公共预算收入总计

40

单位:万元

备注:自2017年起,新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。

聚富彩票人力资源和社会保障服务管理中心

  城市最低生活保障金支出

134

 退耕还林

聚富彩票工业和信息化委员会

152

10

峡东分局经费上解929万元;

12

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

完成数为上年决算数的%

4

体制结算上解4630万元;

139

163

 就业补助

60

206

当年收入安排数

5

2、企业所得税

聚富彩票直机关幼儿园

2,073

粮油物资储备支出710万元,其中人员经费118万元,粮油保管费等专项经费592万元。

850

100

512

5

18、预备费

13

249

一般公共服务支出

2

63

135

2774

  行政运行

100

82

6

100

82

10

聚富彩票2016年社会保险基金收入预算执行

2651

单位:万元

559

29

聚富彩票地方税务局

单位:万元

531

138

  预算改革业务

1005

124

 体育

聚富彩票东区中心学校

科 目

22

聚富彩票2017年政府性基金支出预算

20

110

189

21

  国内安全保卫

8

60

56

49

 工商行政管理事务

68

聚富彩票审计局

聚富彩票武警中队

2426

293

132

553

276

11535

113

162

3

245

25

160

3190

176

聚富彩票2016年政府性基金收入预算执行情况说明……………9

  高中教育

700

 港澳台侨事务

9

5

60

1218

1944

5

1071

资源勘探信息等支出

894

513

  艺术表演团体

386

35626

60

聚富彩票房屋征收管理办公室

15、国土海洋气象等支出完成462万元,为调整预算的100%;

186

130

聚富彩票国土资源局

聚富彩票2017年政府性基金收入预算表

3

445

700

297

  信访事务

-7

3

2273

城镇职工基本医疗保险基金

11432

一般公共服务

9

 人大事务

10

  人大会议

502

1490

49

2

7338

160

  其他教育费附加安排的支出

2426

9

散装水泥专项资金支出

31094

公共安全支出

134

93

  行政运行(水利)

295

10568

 食品和药品监督管理事务

合   计

1,172

国家电影事业发展专项资金支出

新型墙体材料专项基金收入完成57万元,为调整预算的100%;

25

212

157

7

137

  行政运行(公路)

合 计

9

 医疗卫生与计划生育管理事务

42949

2

699

8507

8、节能环保支出完成1759万元,为调整预算的100%;

  专项业务

343

9070

153464

-27.9

商业服务业等事务

15

2、公共安全支出

100

-8

3、调整社会保险基金预算收支科目。即在“社会保险基金收入”下增设“利息收入”科目;在“养老保险基金收入”下增设“投资收益”科目;在“城乡居民基本医疗保险基金收入”、“城乡居民基本养老保险基金收入”科目下增设“缴费收入”、“财政补贴收入”、“其他收入”等科目;将“医疗保障”科目拆分为“行政事业单位医疗”、“财政对基本医疗保险基金的补助”、“医疗救助”、“优抚对象医疗”四个科目;增设“财政对基本养老保险基金的补助 ”、“财政对其他社会保险基金的补助”科目。

20

5、其他支出502万元,主要是上级补助彩票公益金安排的专项支出。

52

184

224

节能环保支出3195万元,其中人员经费435万元,一、二污水处理厂运营费1300万元,铬渣处置600万元,本级退耕还林200万元,其他专项经费660万元。

264

3353

5、其他收入

30

10

1430

国土海洋气象等支出

聚富彩票人民防空办公室

1,500

6

39

292

 7

39

720

15121

60

301

聚富彩票2017年社会保险基金收入预算

19

 78

1500

其他收入

文化体育与传媒

聚富彩票看守所

498

345

229

358

442

10

2

685

92

3658

139

50

2016年聚富彩票一般公共预算支出年初预算为147843万元,加上上级专项追加、一般债券收入等,调整后公共财政支出预算数为154282万元,实际完成支出154282万元,为年调整预算数的100%,为上年决算的101%。一般公共预算支出主要项目执行情况是:

1363

5

200

2485

  基层司法业务

二、结余资金

312

1345

3784

1500

1278

238

  行政运行

1113

30794

4

  其他人大事务支出

94

604

  机关服务(政府办)

100

49

4

864

427

86

4

445

1

  其他城乡社区公共设施支出

300

100

聚富彩票业余体校

5

8

52

463

合  计

聚富彩票公安消防大队

162

38

8

300

 公路水路运输

12

85

23

 污水处理费收入安排的支出

  行政运行(人力)

上年结余安排数

152

25

7445

  人大代表履职能力提升

聚富彩票财政局

266

112

240

2

  行政单位医疗

社会保障和就业

1

180

109

881

15

聚富彩票宾馆

2,340

65

10

4

聚富彩票自来水公司

 环境监测与监察

聚富彩票工商业联合会

10

预算数为完成数的%

265

中共聚富彩票委宣传部

完成数

3

33

2017年政府性基金支出预算安排7799万元(当年预算收入+上年结余),主要支出项目为:

307

75

199

11461

427

-8.5

6086

  住房公积金

6145

836

101

16、住房保障支出完成2941万元,为调整预算的100%;

17

  林业防灾减灾

410

2、上级补助收入下降27.9%。2016年上级补助收入为全年补助数。2017年上级补助收入预算数仅为提前告知部分,因此较上年下降幅度较大。

100

4300

10

聚富彩票招标投标监督管理办公室

100

105

143

812

1

  水利工程建设

2096

  行政运行(民政)

103

聚富彩票外国语小学

5

市人行

758

6

1

 预备费

 进修及培训

聚富彩票第一小学

75

395

71

437

60

25

60

131

年初预算数

1、

2、新口径。2016年5月1日实施“营改增”后,增值税由原中央地方75:25分成改为50:50分成,改征增值税、营业税由原地方全额留成改为中央地方50:50分成,为便于比较分析将2015年收入按同口径折算后与2016年收入比较。

聚富彩票2017年社会保险基金支出预算

2039

7

100

698

71

1371

358

740

335

115

7

47519

188

80

 7

1、 体制上解

聚富彩票财政局千秋财税所

26

73

  社会保险经办机构

27

四、政府债券收入

聚富彩票新区中心学校

12

129

187

调整预算数

5

147843

4、

28736

  行政运行(政府办)

  林业自然保护区

5

污水处理费

644

聚富彩票2017年一般公共预算支出

47

8

国土海洋气象等支出359万元,其中人员经费299万元,土地建设评估费、土地确权等专项经费60万元。

17904

16

1741

1500

完成数

教育支出512万元;

100

  信息事务

139

4、国有资产(资源)有偿使用收入

768

其他支出926万元,其中政府性债务还本付息160万元,政策性援疆建设支出156万元,税务部门征管经费600万元,其他10万元。

147

91

4

118

  城管执法

266

749

5,581

439

6145

  其他食品和药品监督管理事务支出

14

390

100

105

2、公共安全支出完成6145万元,为调整预算的100%;

14104

5

20

3、聚富彩票2016年一般公共预算支出执行情况表…………………5

  事业运行(商贸)

  行政区划和地名管理

20

180

58

100

10

2016年完成数

2

聚富彩票2016年一般公共预算收入执行情况表

年初预算数

  行政运行(城乡)

88

聚富彩票发展和改革委员会

1394

11340

25

25

2016年聚富彩票政府性基金支出预算为7524万元,实际完成11432万元,为调整预算数的100%。政府性基金预算支出主要项目执行情况是:

232

256

139

  其他城乡社区管理事务支出

343

15、聚富彩票2017年社会保险基金支出预算表………………………40

  道路交通管理

5

  其他民政管理事务支出

60

573

60

27

257

51

单位:万元

33

264

248

128

41

112

2053

80

699

60

1,335

568

8

总计

42656

300

一般公共服务支出45840万元,其中人员经费6466万元,城市社区人员工资、工作经费550万元,目标考核奖、健康休养费2535万元,公休假补助774万元,公车改革840万元,2016年年末部门结余收回再分配5062万元,市委、政府、人大、政协、发改、审计、商务、改善企业发展环境等专项经费29613万元。

12、资源勘探信息等支出完成21668万元,为调整预算的100%;

882

  其他统计信息事务支出

237

  疾病预防控制机构

聚富彩票交通运输局执法所(大队)

16

24

  死亡抚恤

单位:万元

200

说 

合计

5700

215

112

8276

16

15、国土资源气象等支出

4

21668

30

358

5

200

422

转移性支出

108

212

1200

308

国有土地收益基金收入210万元;

110

7497

  劳动人事争议调解仲裁

16

1430

30

20

5625

4

(二)非税收入

46

12

1

27

1、一般公共预算收入新口径。2016年5月1日起实施“营改增”,增值税分成比例由原中央、地方75:25分成改为五五分成,改征增值税、营业税由原地方100%留成改为中央、地方五五分成。为便于分析比较,将2016年增值税、改征增值税、营业税收入按“营改增”后新的中央地方分成比例进行调整,调整后,2016年一般公共预算收入118944万元。

10

聚富彩票人民代表大会常务委员会

单位:万元

15

8

1400

14、金融支出完成25万元,为调整预算的100%;

1336

358

城乡居民基本医疗保险基金

68

49

547

4451

 城乡社区公共设施

431

87

40

50

50

2720

1607

项目

  中小企业发展专项

10

761

48

59

聚富彩票泰山路办事处

8

二、上级补助收入

2、社会保障和就业支出699万元,主要是上级专项补助水库移民支出;

5

710

5

215

14

850

资源勘探信息等支出

65

1424

299

项 目

60

11、聚富彩票2017年部门预算简表……………………………………30

6

1759

聚富彩票2016年社会保险基金支出预算执行

  行政运行(公安)

89

968

1

新型墙体材料专项基金收入

10

20

552

1,685

新区办事处

  行政运行(农业)

 其他社会保障和就业支出

40

 农业土地开发资金支出

110

80

100

5

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

  行政运行(人力资源)

14

550

  反恐怖

说 

2193

  农产品质量安全

1150

2、

200

23

447

城镇居民社会养老保险基金支出1200万元;

10231

445

1400

37

 行政事业单位离退休

23

318

977

17

390

45856

 农村综合改革

615

7

300

9420

3

314

40

  行政运行(资源)

49

32

71

17

735

7544

37

聚富彩票2017年社会保险基金收入预算表

4734

4820

聚富彩票精神文明建设指导委员会办公室

大中型水库移民后期扶持基金支出

99

52

3,154

城乡居民基本医疗保险基金收入4900万元;

125

46

  创业担保贷款贴息

142

  华侨事务

4

116

100

62

-19

6576

359

36

12、资源勘探信息等支出

  旅游宣传

27

1841

聚富彩票新区卫生院

104

聚富彩票第三小学

  义务兵优待

聚富彩票教育体育局教学研究室

1、编报说明……………………………………………………………1

 政府办公厅(室)及相关机构事务

33

单位:万元

157

单位:万元

1344

13

17

  行政运行(文化)

15

8

31

84

聚富彩票信息化工作办公室

2017年一般公共预算总支出157236万元,其中本级财力安排支出135560万元,上级专项转移支付安排支出3772万元,上解上级支出17904万元(上解上级支出根据2016年上解情况测算)。

188

30

  就业管理事务

24

4

共青团聚富彩票委员会

407

53

101

3、收入预算执行情况。2016年实际完成一般公共预算收入127108万元,为调整预算的102%,增长10%。其中,税收收入完成77915万元,为调整预算的99%,同口径增长26%;非税收入完成49193万元,为调整预算的106%,较上年下降8%。

91

773

8

141

 普惠金融发展支出

9、聚富彩票2017年一般公共预算支出总表…………………………16

2

46

 国有资源(资产)有偿使用收入

  人大监督

1307

医疗卫生与计划生育支出6576万元,其中人员经费3001万元,城乡医疗救助160万元,城乡居民基本医疗保险2273万元,计生家庭奖励201万元,市属国有及集体困难企业退休人员医保112万元,其他疾病防治、计生宣传等专项业务费支出829万元。

  行政运行(工商)

12

53

12

143

229

2

社会保障和就业1400万元;

61

3237

45

中共聚富彩票委统一战线工作部

25

3616

118

222

  储备粮油补贴

1

预计社会保险基金当年结余1270万元。

  行政运行(财政)

651

商业服务业等支出145万元,主要是供销社和旅游宣传支出,其中人员经费100万元,专项经费45万元。

8

369

  图书馆

30

39849

82

80

100

100

312

17、粮油物资储备支出完成439万元,为调整预算的100%;

28.5

5

644

1418

12

1、专项收入

1、一般公共服务支出

210

9531

710

聚富彩票青少年活动中心

  法律援助

88

206

一般公共服务支出16万元;

1,105

30

858

369

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

12

92

资源勘探电力信息等事务

268

211

68

312

161

  物价管理

710

新型农村合作医疗基金

  其他普通教育支出

-4.3

城乡社区事务

24

110

37

债务付息支出

单位:万元

85

25

410

新闻中心

2016年聚富彩票政府性基金收入预算为5625万元,预算执行中调整为11461万元,实际完成11461万元,为调整预算的100%。

5

4630

242

10

大中型水库移民后期扶持基金支出

10

46

  其他群众团体事务支出

269

 资源勘探开发

6331

3

30

2,653

资源勘探信息支出10万元。

157

56

六、2017年政府收支分类科目在2016年的基础上作了一些调整。主要调整内容如下:

69751

18

1750

506

834

聚富彩票建设局

984

139332

80

180

1490

10

473

675

30

934

689

4

147

5

聚富彩票财政国库集中支付中心

10、聚富彩票2017年一般公共预算支出明细表………………………21

 城镇土地使用税

380

150

1448

38

147

  劳动保障监察

17

聚富彩票国家安全工作领导小组办公室

67

106

 2

12

说 

3068

352

9

  行政运行(科学)

300

45

358

 2017年财政收支预算(草案)

聚富彩票供销合作社联合社

237

49

77915

4、科学技术支出

2

8

202

聚富彩票工商行政和质量技术监管局

2774

  行政运行(司法)

聚富彩票职业鉴定中心

300

46250

2,340

147

 专项收入

5

180

聚富彩票第一初级中学

聚富彩票千秋路办事处

100

15

42

2238

科 目

25533

100

 档案事务

  行政运行

10

252

8507

3、

2871

  行政运行(保密)

5130

5

1,789

335

110

107

3

7497

38

  小学教育

6576

11、交通运输支出完成1803万元,为调整预算的100%;

15

125

109

招商引资工作领导小组办公室

103

农林水事务

8

1307

  临时救助支出

90

17

合  计

16

6

873

342

190

 建设市场管理与监督

1114

聚富彩票监察局

1,258

聚富彩票人民政府信访事项复查复核委员会办公室

42949

335

622

1500

社会保障和就业支出

90

3029

4820

150

  应急救治机构

440

18

科 目

17

3、教育支出

401

完成数

47

100

139332

30

145

72

45

71

22

10

204

项      目

2

9

  老龄事务

10

7

439

588

城乡社区支出7760万元,主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设、污水处理等。

80

1320

 9

2

专项支出

  事业单位医疗

农林水支出3353万元,其中人员经费859万元,水利工程建设700万元,村组干部工资及涉农社区工作经费472万元,其他防汛、抗旱、造林、综合治理等专项经费1322万元。

15

502

3195

  其他工商行政管理事务支出

10149

160

6500

7

850

  其他政协事务支出

123

 公安

3447

47519

7

445

7、医疗卫生与计划生育支出完成10231万元,为调整预算的100%;

1090

233

157236

28,394

968

 房产税

5

 其他共产党事务支出

49

7770

60

381

其他支出

 增值税

1

40

 统计信息事务

1020

3353

67

88

  群众文化

60

  儿童福利

  其他组织事务支出

60

49

10

2248

179

中共聚富彩票委老干部局

1,261

预算科目

34

15

 新闻出版广播影视

政协聚富彩票委员会

2,491

5

164363

100

107

99

10

46

178

1

国有土地收益基金支出

80

12

 农业

教育

29

1071

  教师进修

聚富彩票公路运输管理局

  电视

31

3190

52

573

5

14609

 基层医疗卫生机构

1,876

215

60

 政协事务

42

7497

6

  文化市场管理

12

720

118

聚富彩票环境保护局

60

聚富彩票人民法院

124

说 

45856

11

预算数

128

合计

327

54

10231

1448

12

91

107

2871

154282

10

604

4818

91

95

  预备费

 环境保护管理事务

8

-64.3

115

29

2426

158

710

国有土地收益基金收入

308

交通运输

212

135560

1384

中共聚富彩票委机关

100

212

15

2426

3、专项转移支付收入

2

  国土整治

22110

  病虫害控制

1

10

 住房改革支出

  行政运行(教育)

 宣传事务

294

聚富彩票节约用水管理办公室

38255

97

 国家保密

10、农林水支出

  统计监测与信息服务

6,056

2941

14

275

38

  行政运行(安全生产)

  对村民委员会和村党支部的补助

17904

单位:万元

9

聚富彩票就业服务中心

 罚没收入

212

80

(一)税收收入

对个人和家庭的补助

 国有土地收益基金支出

43

53

105

12

76

40

100

  重大公共卫生专项

257

1307

聚富彩票2017年社会保险基金收入预算说明…………………39

彩票公益金安排的支出

 

合 计

5130

397

 民政管理事务

聚富彩票高级中学

53

2811

完成数为预算数的%

聚富彩票卫计委

24

80

568

9

359

54950

740

聚富彩票社会医疗保险中心

122

中共聚富彩票委组织部

94

聚富彩票计划生育宣传技术站

社会创新管理办公室

 抚恤

聚富彩票疾病预防控制中心

833

719

  参政议政

13、聚富彩票2017年政府性基金支出预算表…………………………36

4

585

311

167

聚富彩票2017年一般公共预算收入

2257

27

57

1、文化体育与传媒支出60万,主要是上级专项补助电影事业发展支出。

374

100

22

850

  防汛

539

51

118944

84

216

5、文化体育与传媒支出完成1394万元,为调整预算的100%;

103

 10

项目

245

75

364

107

542

115

-27.5

146

1215

  棚户区改造

 残疾人事业

29407

  退耕还林粮食费用补贴

26

1607

45

21

49

8

9

聚富彩票2017年一般公共预算收入表

45

5

2、专项上解

1500

5348

308

37

19

说 

2017年预算数

383

103

23

1339

13

185

50

 特困人员救助供养

5

  工商行政管理专项

180

1825

 耕地占用税

4

 纪检监察事务

89

2,653

445

12、聚富彩票2017年政府性基金收入预算表…………………………34

税收收入省、市级分成10252万元;

  其他公立医院支出

3

42770

聚富彩票小额担保贷款担保中心

上级专项转移支付

中共聚富彩票委巡查工作领导小组办公室

 983

157

49

  行政运行(人大)

732

41

 其他资源勘探信息等支出

9

574

100

134

346

1,567

聚富彩票公园管理处

225

 200

3

65

较上年增长%(同口径)

38

644

3772

-8

106241

125000

9

其他支出

 契税

⑶上解上级支出情况。2017年预计上解上级支出17904万元,具体情况如下:

359

35

105

665

42

  其他环境监测与监察支出

8589

100

农业土地开发资金收入完成186万元,为调整预算的100%;

100

4

聚富彩票2016年政府性基金支出预算执行情况表

64

224

100

  对村级一事一议的补助

 法院

194

190

187

254

  其他水利支出

  乡镇卫生院

2033

2

聚富彩票120急救指挥中心

”科目。同时,从2017年起,“

 土地增值税

4

2

100

13

76

512

120

15

85

145

311

聚富彩票商务局

15

138000

1

183

422

社会保障和就业支出4734万元,其中人员经费1084万元,城镇居民基本养老保险1307万元,最低生活保障347万元,退役士兵安置132万元,义务兵优待463万元,死亡抚恤180万元,行政事业单位残疾人保障金222万元,特殊群体免费乘车125万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费95万元,其他社会救助和业务费779万元。

52

100

100

聚富彩票实验小学

194

聚富彩票科学技术局

 城乡社区规划与管理

778

单位:万元

合 计

国土资源气象等事务

21

聚富彩票文化执法大队

聚富彩票2017年政府性基金支出预算说明……………………37

110

369

28627

聚富彩票红十字会

27

212

调整预算数

395

1

144

101

国有土地使用权出让收入

22

140

聚富彩票2016年政府性基金支出预算执行情况

说 

100

3,197

6506

339

  新闻通讯

445

1330

16

772

30

30

45

2305

60

7

10

46

7

147

”转列一般公共预算,相应收支科目从政府性基金预算中删除。

369

326

40

1,142

100

聚富彩票房产管理局

%

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

聚富彩票行政审批中心

20

388

9059

102

501

100

10149

20

1

67

1371

1、增值税

615

456

交通运输支出1371万元,其中人员经费539万元,工程款700万元,其他路政、客运、运输安全等专项业务费132万元。

3

926

城镇职工基本医疗保险基金

91

10

87

新型农村合作医疗基金

25

157236

65

300

17

82

5

63

完成数为调整预算数的%

  水利行业业务管理

3

  农村环境保护

合   计

  其他就业补助支出

城镇居民基本医疗保险基金

1450

 车船税

聚富彩票民政局

科学技术支出

1,116

20

目  录

 计划生育事务

205

7371

43

1、一般公共服务支出完成47519万元,为调整预算的100%;

64

 优抚对象医疗

  其他红十字事业支出

80

3080

2

6

其他政府性基金收入

150

4820

181

 技术研究与开发

2000

1768

122

107

165

66

463

512

10

89

2651

51

2017年预算数

300

11

532

49

180

项  目

  其他法院支出

 公立医院

100

245

3195

3

5

1,155

2033

4451

  卫生监督机构

3438

265

306

  建设市场管理与监督

2

合    计

10

49

359

7338

1146

157

100

758

427

一般公共预算支出总计

 民主党派及工商联事务

11

1500

聚富彩票人民政府应急管理办公室

29

 安全生产监管

60

  行政运行(纪检)

2016年决算数(新口径)

国有土地收益基金收入

 退役安置

5,581

2017年预算

45

157

社会保障和就业

55667

55333

182

132

8724

为上年决算数的%

预算数

  其他支出

  行政运行(政协)

665

318

81

项  目

 支持中小企业发展和管理支出

上级专项支出情况。上级专项支出3772万元,主要支出情况如下:

新型墙体材料专项基金支出

502

2,166

城乡社区支出

2750

6202

1088

  基本公共卫生服务

  其他司法支出

165

 水利

57500

7

1371

  行政运行(检察)

聚富彩票公安交通警察大队

9

聚富彩票市直工委

  行政运行(商业)

212

21668

1330

预备费

85

387

7

943

聚富彩票中小企业信用担保服务中心

中共聚富彩票委维护稳定工作领导小组办公室

 人力资源和社会保障管理事务

6、社会保障和就业支出

年初

298

24

205

3

66

2

171

35

94

工资福利支出

401

  干部教育

1024

105

聚富彩票教育体育局

13

聚富彩票第二初级中学

20

45840

30103

一、

144

720

16

聚富彩票市场发展服务中心

926

553

141

97

2

79

  行政运行(审计)

2

45415

205

80

 人力资源事务

 保障性安居工程支出

 企业所得税

38

 

50

29

1803

  林业事业机构

144

100

5

123

38

聚富彩票人民检察院

 其他教育支出

30

聚富彩票粮油储备中心

  其他财政事务支出

54

118

一七年三月

15

877

34

1614

  对村集体经济组织的补助

  行政运行(粮油)

 检察

307

 财政事务

68

132

839

2960

1

127

69

102469

聚富彩票2017年政府性基金收入预算

200

预算科目

1000

10

调整

314

2

124

  公路建设

  审计业务

84

4

4

42

聚富彩票劳动人事争议仲裁院

  应用技术研究与开发

4、聚富彩票2016年政府性基金收入预算执行情况表………………8

33

  其他纪检监察事务支出

13

100

商品和服务支出

29

3

2774

13、商业服务业等支出完成94万元,为调整预算的100%; 

138

  在乡复员退伍军人生活补助

 10

51

81

1336

25

40

100

30

 自然灾害生活救助

51

13274

聚富彩票朝阳路办事处

28

100

29407

聚富彩票第四初级中学

18、其他支出完成850万元,为调整预算的100%。

5

  行政运行(统计)

186

539

8

9070

170

本级安排

27

其他上解150万元。

42

275

128

  信息化建设

 财政对基本养老保险基金的补助

46

1768

145

资源勘探电力信息等事务

  优抚对象医疗补助

200

13

50

96

城乡社区事务

967

10

12

267

43

1,348

1

市委农村工作委员会

112

预算数

8

723

88

聚富彩票人民武装部

30

99

328

41

二、结余资金

  殡葬

1

6

-23

公共安全

40

78

123

4、科学技术支出完成3237万元,为调整预算的100%;

5,778

4、资源勘探信息等支出22万元;

308

13

二、2016年调整预算数和执行数均为快报数

17

 40

 审计事务

300

  市政公用行业市场监管

  行政运行(党委办)

7

 国有土地使用权出让收入安排的支出

295

78750

3772

21

7799

96

15

4

87

53

节能环保支出

10

13

3

202

  事业运行(宣传)

48

聚富彩票第二小学

农业土地开发资金收入

13

15

  群众体育

中共聚富彩票委防范和处理邪教问题领导小组办公室

95

-25

19

110

2818

2

  行政运行

9758

6、聚富彩票2016年社会保险基金收入预算执行情况表……………12

  科技转化与推广服务

51

4543

文化体育传媒支出1113万元,其中人员经费646万元,文化体制改革、文化馆图书馆免费开放补助、文物普查、省市运动会比赛等专项业务费467万元。

86

112

12

150

4

23

16、住房保障支出

  事业运行(组织)

  其他工业和信息产业监管支出

1148

45840

5

  计划生育服务

105

农业土地开发资金收入

  其他商贸事务支出

6202

147

83500

85

350

127

6、社会保障和就业支出完成8507万元,为调整预算的100%;

476

176

68

4,181

156

聚富彩票委市政府接待办公室

1

3

 40

  文物保护

300

1052

8759

17

120

小型水库移民扶持基金支出

102

7800

4820

4070

1654

13

2478

5000

 林业

完成数

396

5

  其他资源勘探信息等支出

157

3

105

26

5

4

 

243

150

80

73

20

57

 983

740

机构编制委员会

29

9

11

360

23

-53

为上年决算数的%

21

390

124

2238

225

  其他社会保障和就业支出

3

主要项目完成情况是:

7、医疗卫生与计划生育支出

269

105

5、文化体育与传媒支出

720

45000

1768

82

16

6

13

合  计

429

1,142

134

1,065

 城乡社区环境卫生

聚富彩票政府机关

120

308

5119

130

8759

5,364

4,342

年初预算数

359

86

64

2、聚富彩票2016年一般公共预算收入执行情况表…………………3

101

1、2017年起,新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并,改称城乡居民基本医疗保险基金。

23

553

60

71

118

10

1307

15

聚富彩票文化广电旅游和新闻出版局

7、聚富彩票2016年社会保险基金支出预算执行情况表……………13

5478

8

5

2、行政事业性收费

一、一般公共预算支出

129

11432

1825

488

一、社会保险基金支出

完成数

840

12

  政协会议

141

9

18

3

聚富彩票2017年社会保险基金支出预算表

17、粮食物资储备支出

城镇职工基本医疗保险基金收入2720万元;

894

540

39

140

聚富彩票2016年一般公共预算支出执行情况说明………………6

252

120

23

19

55

215

45

预算数为上年完成数的

2191

 城市维护建设税

  流浪乞讨人员救助支出

363

聚富彩票2017年政府性基金收入预算说明……………………35

97

56

326

 普通教育

547

13

  综合医院

224

127108

2811

  行政运行(其他共产党)

  事业运行(财政)

4

120

41

2,788

1750

国有土地使用权出让金收入6500万元;

49

80

86

531

新增建设用地土地有偿使用费

588

 科学技术管理事务

1759

其他政府性基金支出

 营业税

5

647

聚富彩票基本建设标准定额管理站

12

住房保障支出445万元。

3,903

16

三、从2016年起政府住房基金、水土保持补偿费和无线电频率占用费三项政府性基金转列一般公共预算。

775

3

9

聚富彩票劳动监察大队

80500

143

117

公共安全支出7338万元,其中人员经费2729万元,公检法司专项业务费3521万元,基本建设支出1088万元。

5

171

 

  事业运行(统计)

974

26800

4,181

20

26

单位:万元

5

教育支出

农林水支出431万元;

94

3

2017年预算数

1500

274

1

(1)本级财力安排支出情况。本级财力安排支出135560万元,其中人员经费支出33091万元(工资福利支出28394万元,商品和服务支出1500万元,对个人和家庭补助3197万元),专项支出102469万元。主要支出项目如下:

为调整预算的%

21

4

 

264

14171

502

城镇职工基本医疗保险基金支出2300万元;

300

10

1803

聚富彩票农林和农机局

257

439

  其他科学技术管理事务支出

141

986

943

1,155

 商贸事务

  行政运行

  财政委托业务支出

88

聚富彩票推进城乡一体化工作领导小组办公室

科学技术支出2774万元,其中人员经费121万元,科技三项费2651万元,专项业务费2万元。

  事业运行(农业)

21

212

115

聚富彩票财政局常村财税所

22

341

89

3871

2305

10

  行政运行

1113

5

476

8、聚富彩票2017年一般公共预算收入表……………………………14

294

895

347

7760

本级

聚富彩票卫生监督所

26

7234

651

10

49193

3

2

70

 教育费附加安排的支出

17

19.7

5

墙体材料专项基金收入10万元;

644

10

10

146

363

预算项目

3871

文化体育与传媒支出

6

2208

22

4

105

一、社会保险基金支出

232

 

3446

国有土地收益基金收入完成294万元,为调整预算的100%;

370

139

6

29382

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

  行政运行(群众团体)

4

民族宗教局

100

3

100

  其他社会福利支出

  行政运行(民主党派)

  城乡社区规划与管理

25

9

  行政运行(统战)

449

30

五、2017年全年实施增值税收入划分过渡方案,为保持统计口径一致性,在编制2017年一般公共预算收入预算时,按照2017年收入口径对2016年执行数进行同口径调整后,计算2017年收入预算比上年执行数的变动幅度。

181

72

国家电影事业发展专项资金支出

169

2413

732

13

35626

2651

11

45.4

110

3772

1113

49

12

2426

3

49

4

732

10

城镇居民基本医疗保险基金

1270

8589

  社会事业发展规划

预备费

1096

聚富彩票建设工程质量监督站

100

21

单位名称

677

326

292

886

聚富彩票妇女联合会

100

单位:万元

48

6

70

2285

7

34

城镇居民社会养老保险基金收入1450万元;

103

 援助其他地区支出

12

99

20

532

86

47

20、其他支出

416

9

河南省聚富彩票国家税务局

 9

农业土地开发资金收入200万元;

5

15421

8

12

 

 财政对基本医疗保险基金的补助

228

115

3

23

13274

121

96

350

160

84

2

15

2016年完成数

4

聚富彩票森林公安局

10

4

35626

157

  代表工作

6500

839

2398

6592

7

148

-130

  其他人力资源事务支出

14、聚富彩票2017年社会保险基金收入预算表………………………38

28

1394

聚富彩票城市客运管理办公室

622

2,491

13

聚富彩票人民医院

128500

154282

7544

673

125

住房保障支出2426万元,主要是行政事业单位职工住房公积金财政配补。

9059

聚富彩票2017年政府性基金支出预算表

 党委办公厅(室)及相关机构事务

86

-16

新增建设用地土地有偿使用费收入

12

1900

 

46

1768

财政代管

25

778

191

  其他一般公共服务支出

污水处理费收入

152

3

新型墙体材料专项基金收入

  其他检察支出

631

157

  治安管理

1371

-8

三、上年结余

70

45

合  计

31

2651

根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税〔2016〕11号)规定,政府性基金预算中删除“

1、返还性收入

92

10

聚富彩票药品监督管理局

14616

238

  其他港澳台侨事务支出

聚富彩票2017年一般公共预算支出说明…………………………17

53

5477

5

397

30

4734

66

23

295

  学前教育

10

1

10

3

30

795

21178

  地方自然灾害生活补助

463

2016年政府性基金收入预算安排7770万元,主要收入项目为:

 行政事业单位医疗

160

54

233

15

聚富彩票2017年一般公共预算支出总表

  其他计划生育事务支出

 教育管理事务

  保密管理

  行政运行(发展)

 资源税

33

772

 地方政府一般债务付息支出

27

21233

720

1

222

  其他支持中小企业发展和管理支出

33

6

40

39

3900

7

2017年社会保险基金预算支出7800万元,其中:

2

50

聚富彩票司法局

2208

11、交通运输支出

53

7

380

41

143

3、罚没收入

1741

214

1

86

其他支出

30

聚富彩票2017年一般公共预算收入说明…………………………15

文化体育与传媒

 组织事务

107

1371

120

408

9、城乡社区支出完成9758万元,为调整预算的100%;

13

60

  行政运行(宣传)

  事业运行(政府办)

450

  小额担保贷款贴息

15

41

聚富彩票2016年政府性基金收入预算执行情况

100

252

60

9758

30

489

106

预算数为完成数的%

32659

  农村特困人员救助供养支出

15

289

100

3

183

351

129

41

77

100

9、城乡社区支出

180

35626

10

聚富彩票农村公路管理所

  计划生育机构

预算数

103

53

彩票公益金收入

54

141

1150

2455

171

增幅(%)

8、节能环保支出

165

 商业流通事务

2,979

210

城乡居民基本医疗保险基金

130

553

27

散装水泥专项资金收入

聚富彩票市容环境卫生管理处

 临时救助

16

12

聚富彩票2017年部门预算简表

聚富彩票2017年一般公共预算支出明细表

616

56

2,951

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

226

本草案包括2016年财政收支预算执行情况和2017年财政预算、部门预算三部分。

166

  森林培育

粮油物资储备事务

118

2248

25

264

  事业运行(公安)

40

5

小型水库移民扶助基金支出

3

7

180

1,098

489

聚富彩票人事劳动和社会保障局

138

156

说 明

6

895

57

53

303

城乡社区支出7497万元,其中人员经费958万元,城市基础设施建设工程款3000万元,市政设施维护、路灯电费、环卫处、公园管理处、园林处、石河管理处、垃圾处理厂等单位环卫工工资及营运费1790万元,其他专项经费1749万元。

2

104

129

219

300

 文化

2161

单位:万元

225

39

3772

聚富彩票教师进修学校

2、一般性转移支付收入

5

72

14909

22

1394

13

城镇居民社会养老保险基金

编报说明

 旅游业管理与服务支出

12464

15

243

5

3

300

聚富彩票东区卫生院

上级

1,585

 国土资源事务

54

1、

25

30794

6529

146

3

773

城镇职工基本医疗保险基金

157

285

808

2

新菜地开发建设基金收入

351

47

城乡居民基本医疗保险基金支出4300万元;

 群众团体事务

2774

金融监管等事务支出

国有土地使用权出让金收入

1320

10

105

462

145

聚富彩票城市管理监察大队

13、商业服务业等支出

11

830

39

医疗卫生与计划生育支出968万元;

50

7

105

  其他污染防治支出

  其他优抚支出

  防范和处理邪教犯罪

13

768

49

聚富彩票常村路办事处

43

1

聚富彩票建设局安全生产监督管理站

聚富彩票2016年一般公共预算收入执行情况

29

13

39

213

3、教育支出完成32659万元,为调整预算的100%;

201

43

4

住房保障支出

111

12

298

  事业运行(其他共产党)

77

3

26

248

29

812

9059

161

94

  粮食专项业务活动

124

完成数

40

 宗教事务

50

55667

  初中教育

326

25

166

1841

  其他宣传事务支出

100

1113

城镇居民社会养老保险基金

3

850

 

  行政运行(档案)

835

295

  援助其他地区支出

  其他基层医疗卫生机构支出

             

 68

农林水支出

700

13

  农业生产支持补贴

  拘押收教场所管理

聚富彩票市政设施管理处

城镇职工基本医疗保险基金

110

100

  其他残疾人事业支出

聚富彩票2016年政府性基金收入预算执行情况表

225

产业集聚区管理委员会

347

  城乡医疗救助

75

101

32

445

1500

  广播

散装水泥专项资金收入

105

2、2017年社会保险基金预算收入9070万元(包括上级配补),其中:

8

  政务公开审批

48

100

47

非税收入

5

7770

-10.9

592

1614

732

205

205

17

10

2455

  地方政府一般债券付息支出

15

128

27

中共聚富彩票委党校

102

2

  事业运行(党委办)

300

1、调整预算数。2016年全市一般公共预算年初预算收入为138000万元,“营改增”实施后,按新口径增幅8%调整为125000万元。 

40

28

59

61

5

328

15

59

东区办事处

24

四、为提高预算完整性,将三门峡市财政局提前通知的上级转移支付资金编入2017年预算。

2426

 粮油储备

81

聚富彩票交通局

8

226

城镇居民社会养老保险基金

 个人所得税

住房保障支出

小计

59

年初预算数

10

 社会福利

  其他教育支出

工商质监药监上解249万元;

1,029

  农村公益事业

为调整预算的%

100

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